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鹰潭职业技术欧美一级毛片在线 2021年部门预算(草案)编制说明

来源: 时间:2021-02-02 分类:通知公告

目录

 

第一部分  鹰潭职业技术欧美一级毛片在线概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭职业技术欧美一级毛片在线2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭职业技术欧美一级毛片在线2021年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释


第一部分 鹰潭职业技术欧美一级毛片在线概况 

一、部门主要职责

实施高等职业欧美一级毛片av在线,紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想认真贯彻党的路线、方针、政策,秉持“厚德、笃学、优术、自强”校训,主动拓展生源,加强师资队伍建设,深化欧美一级毛片av在线教学改革,不断提升欧美一级毛片av在线教学的质量、欧美一级毛片av在线服务社会的能力,统筹做好学校欧美一级毛片av在线改革、发展、稳定的各项工作依托鹰潭“大欧美一级毛片av在线”发展优势,主动适应新经济、新业态发展需要,主动服务国家产业生态体系建设和职业技能提升行动,围绕产业办专业,努力实现与行业、产业的协同共振。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个。

本部门编制人数 258人,全额补助事业编制250人,自收自支事业单位编制8

实有人数207人,其中在职人员134人(全额补助128人、自收自支6人)离休人员0人,退休人员73人(全额补助52人、自收自支21人)遗属人数2人;学生人数1612人。 

 

第二部分 鹰潭职业技术欧美一级毛片在线2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年收入预算总额为4760.81万元,其中:财政拨款收入1740.85万元,上级补助收入1033.90万元,事业收入1080.66万元,上年结转905.40万元,较上年增加4746.81万元,原因是2020年下半年鹰潭职业技术欧美一级毛片在线恢复办学,因此2021年收入预算总额增加。

(二) 支出预算情况

2021年支出预算总额为4760.81万元,较上年增加4746.81万元其中:

1.按支出项目类别划分:

基本支出1401.65万元,包括:工资福利支出1397.55万元、商品和服务支出0.56万元、对个人和家庭的补助3.54万元;项目支出3359.16万元,包括:工资福利支出69.22万元、商品和服务支出1473.86万元、对个人和家庭的补助714.20万元、债务利息及费用支出996.88万元、资本性支出105.00万元。

2.按支出功能科目划分:

欧美一级毛片av在线支出4760.81万元,包括:等职业欧美一级毛片av在线支出4760.81万元,其中基本支出1401.65万元,项目支出3359.16万元。

3.按支出经济分类划分:工资福利支出1466.77万元,商品和服务支出1474.42万元,对个人和家庭的补助支出717.74万元,债务利息及费用支出996.88万元,资本性支出105.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款(补助)支出预算总额为1740.85万元,较上年增加1726.85万元其中欧美一级毛片av在线支出1740.85万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用0.56万元,较上年预算安排增加0.56万元,增加原因:2020年下半年鹰潭职业技术欧美一级毛片在线才恢复办学,因此2020年预算安排中此项数据为0万元

(六)政府采购情况

   2021年政府采购总额168万元 ,包括:货物预算100万元、服务预算68万元,较上年预算安排增加163万元原因是2021年是鹰潭职业技术欧美一级毛片在线恢复办学的第二年,各项货物、服务采购经费增加。

(七)国有资产占有使用情况

截止20211月9日,鹰潭职业技术欧美一级毛片在线无国有资产占有使用情况。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及资金168万元,其中:二级项目3个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目1个,涉及资金100万元),涉及资金168万元。

二、2021“三公”经费预算情况说明

    2021年鹰潭职业技术欧美一级毛片在线“三公”经费年初预算安排60.9万元。其中:因公出国(境)费30万元,比上年预算增加30万元,主要原因是上年无因公出国(境)费2021年是鹰潭职业技术欧美一级毛片在线恢复办学的第二年,因公出国(境)费增加

公务接待费30.9万元,比上年增加29.9万元,主要原因是:2021年是鹰潭职业技术欧美一级毛片在线恢复办学的第二年,公务接待费增加

公务用车运行维护费0万元,与上一年预算一致


第三部分  鹰潭职业技术欧美一级毛片在线2021年部门预算表

 八张表(详见附表)


第四部分   名词解释

一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

欧美一级毛片av在线支出(类)职业欧美一级毛片av在线(款)职业高中欧美一级毛片av在线(项):指各部门举办的职业高中欧美一级毛片av在线支出。

      

附表

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